|
||
| 今天是 | 支持IPv6网络 |
内蒙古检察官进修学院2026年预算公开报告
内蒙古检察官进修学院
2026年预算公开报告
2026 年 2 月25 日
目 录
第一部分单位概况
一、单位主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款收支情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
内蒙古检察官进修学院（简称学院）作为全区检察教育培训基地，主要职能是：贯彻落实党中央、最高检和自治区党委关于检察工作方针政策和决策署，在履行职责过程中坚持和加强党对检察工作的集中统一领导，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为检察工作的主线，贯穿于检察教育培训工作全过程各方面；承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作；承担高检院部署的周边八省区蒙汉双语司法培训任务；承担开展国际交流相关培训任务；承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
学院系自治区人民检察院所属正处级公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位内设正科级机构 6 个,核定事业编制 33 名。截止 2025年末实有在职人员 27 人，退休人员 16 人。
从预算单位构成看，纳入本部门2026年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
内蒙古检察官进修学院 |
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2026年度我单位预算收入 808.51万元，其中：一般公共预算拨款收入808.51 万元，较 2025年预算收入增加233.81万元，增加 40.68%。2026年度我单位预算支出808.51万元，较 2025年预算支出增加 233.81万元，增加40.68%。
本年预算收支较 2025年增加的主要原因为：本年公共安全收支较2025年预算收支增加217.22万元；本年社会保障和就业支出较2025年预算收支增加7.20万元；本年卫生健康支出较 2025年预算收支增加4.14万元；本年住房保障支出较 2025年预算收支增加5.25万元。详见明细表：
|
单位预算收支总体情况对比表 | |||
|
项目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
2026年较2025年增减变化 |
|
一、公共安全支出 |
421.87 |
639.09 |
217.22 |
|
二、社会保障和就业支出 |
82.30 |
89.50 |
7.20 |
|
三、卫生健康支出 |
31.87 |
36.01 |
4.14 |
|
四、住房保障支出 |
38.66 |
43.91 |
5.25 |
|
合计 |
574.70 |
808.51 |
233.81 |
（一）单位预算收入情况说明
2026年度我单位预算收入808.51万元，其中：本年收入808.51万元，具体为一般公共预算拨款808.51万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，具体为一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
（二）单位预算支出情况说明
2026年度我单位预算支出 808.51万元，其中：1、基本支出572.51万元，占预算支出70.81%，主要为保障人员工资、 社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出及单位运转所需的办公费用等支出。基本支出中人员经费支出541.42万元，公用经费支出31.09万元；2、项目支出 236 万元，占预算支出29.19%，具体为：检察官培训费项目66万元，物业费项目170万元。事业单位经营支出 0.00 万元，占预算支出 0.00%。上缴上级支出 0.00 万元，占预算支出 0.00%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占预算支出 0.00%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入情况
2026年我单位一般公共预算财政拨款收入预算 808.51万元，其中：本年收入808.51万元，具体为一般公共预算拨款808.51万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，具体为一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
与上年相比，本年度财政拨款收、支总计各增加
233.81万元，增加40.68%。本年预算收支较 2025年增加的主要原因为：本年公共安全收支较2025年预算收支增加217.22万元；本年社会保障和就业支出较2025年预算收支增加7.20万元；本年卫生健康支出较 2025年预算收支增加4.14万元；本年住房保障支出较 2025年预算收支增加5.25万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算808.51万元，与上年相比增加233.81万元，增加 40.68%。 具体情况如下：
1.公共安全（类）
公共安全类年初预算数为639.09万元，与上年相比增加217.22万元。其中：
1）检察（款）事业运行（项）：年初预算 403.09万元，与上年相比增加47.22万元，增加 13.27%。主要变动原因为，新增在职人员2名及政策调整、工资职级变化，人员经费预算较上年增加44.31万元，公用经费较上年增加 2.90万元。
2）检察（款）其他检察支出（项）：年初预算236.00万元，主要变动原因为，本年新增物业费项目170万元，检察官培训费项目66万元与上年保持一致。
2.社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为89.50万元，与上年相比增加7.20万元。其中：
1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 年初预算20.51万元，与上年相比减少1.49万元，减少6.77%。主要变动原因为，退休人员中1名死亡。
2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：年初预算46.00万元，与上年相比增加5.80万元，增加 14.43%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名，缴费基数上升。
3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算23.00万元，与上年相比增加2.90万元，增加14.43%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名， 缴费基数上升。
3.卫生健康（类）
卫生健康类年初预算36.01万元，与上年相比增加4.14万元。其中：
1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算20.39万元，与上年相比增加2.61万元，增加14.68%。 主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名，缴费基数上升。
2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：
年初预算15.62万元，与上年相比增加 1.53 万元，增加10.86%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名，缴费基数上升。
4.住房保障（类）
住房保障类年初预算43.91万元，与上年相比增加5.25万元。其中：
1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 43.91万元，与上年相比增加5.25万元，增加 13.58%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名，缴费基数上升。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度我单位一般公共预算基本支出572.51万元， 其中：人员经费541.42万元，具体分为：1、工资福利支出520.91万元，主要包括：基本工资152.61万元、津贴补贴75.29万元、绩效工资107.32万元、奖金34.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.00万元、职业年金缴费23.00万元、职工基本医疗保险缴费20.39万元、公务员医疗补助缴费15.62万元、其他社会保障缴费 1.91万元、住房公积金43.91万元；2、对个人和家庭的补助支出20.51万元，主要包括:退休费20.51万元。
公用经费 31.09万元，具体分为：1、商品和服务支出 26.10万元，主要包括：办公费3.99 万元，工会经费7.32万元，其他商品和服务支出12.60万元，公务用车运行维护费 2.20 万元；2、对个人和家庭的补助1.14万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1.14万元；3、资本性支出3.85万元，主要包括：办公设备购置3.85万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年度我单位政府性基金基金支出预算支出 0.00万元，与上年相比无变化。
四、国有资本经营预算拨款收支情况说明
2026年度我单位国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年相比无变化。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年度我单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.20 万元，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.20 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.20 万元，与上年预算相比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比与上年预算相比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出 2.20 万元。
其中：
1．公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比无变化。
2．公务用车运行维护费预算支出 2.20 万元，与上年
算相比无变化。
（三）公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比无变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，我单位机关运行经费财政拨款预算31.09万元，其中：办公费3.99 万元，工会经费7.32万元，其他商品和服务支出12.60万元，公务用车运行维护费 2.20 万元，其他对个人和家庭的补助1.14万元，办公设备购置3.85万元。
公用经费较 2025年增加 2.90万元，增长 10.29%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度有晋级晋职人员，且新进在职人员2名，公用经费预算较上年有所增长。
二、政府采购预算情况说明
2026年我单位政府采购品目 8项，采购预算金额176.71万元，其中：货物采购品目 4项，预算金额 4.61万元；服务采购品目4项，采购预算金额172.10万元；政府购买服务 0 项，预算金额 0.00 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2025年 12 月 31 日，我单位银行存款 25.90万元，预付账款 1.61 万元，长期股权投资 300 万元，固定资产原值 9,458.36 万元（其中：土地房屋及构筑物 8,607.30万元、设备 812.95万元、文物和陈列品 26.00 万元、图书档案 2.79 万元、家具用具装具及动植物 9.32 万元），无形资产原值
2,243.72 万元（其中：土地使用权 2,221.96 万元、应用软件 0.50 万元、其他计算机软件 21.26 万元）。单价 100 万 元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
四、2026年度项目支出绩效目标情况说明
2026年度项目2 个，项目预算金额 236.00 万元，占一般公共预算收入的 100%，其中公开绩效目标的项目支出名称为：1、检察官培训费；2、物业费，项目类别为部门预算项目；预算金额本年拨款236.00 万元；年度绩效目标：1、检察官培训费项目：通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，增强参训人员思想素质、业务技能，实现全年举办25个培训班次，培训2500人次的年度培训任务，设置绩效指标14个；2、物业费项目：物业公司为学院提供7项服务，共计维护服务35402.67平方米，为学院日常办公、检察系统培训教学提供稳定、专业的后勤支撑，确保园区环境整洁、设施运行正常、治安管理到位。保障内蒙古自治区检察系统培训计划顺利实施，设置绩效指标12个。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨慧
联系电话：0471-4628860
第六部分单位预算公开表
详见附表：单位预算公开 12 张,其中：表8政府性基金预算支出表为空表、表9国有资本经营预算支出表为空表。
附件：
6、2026年部门预算公开表-一般公共预算基本支出表.xlsx
7、2026年部门预算公开表-一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、2026年部门预算公开表-政府性基金预算支出表.xlsx
9、2026年部门预算公开表-国有资本经营预算支出表.xlsx
