内蒙古自治区检务服务保障中心
2023年预算公开报告

2023年2月1日

目 录

第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区检务服务保障中心以服务机关、服务干警为宗旨，全面履行检察业务后勤保障的工作职能。
（二）单位主要职责
内蒙古自治区检务服务保障中心主要职责是：
（1）承担院机关检察业务保障服务工作。
（2）承担综合政务事务保障服务工作。
（3）承担机关后勤保障、物业、车辆调度等工作。
（4）承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古自治区检务服务保障中心单位机构及人员基本情况
内蒙古自治区检务服务保障中心为财政拨款事业单位。
截止2022年12月末单位核定编制数38人，全部为事业编，在职人员实有人数30人，退休人员4人。
（二）内蒙古自治区检务服务保障中心机构设置情况
2023年内蒙古自治区检务服务保障中心共有6个科室，分别为：办公室 、财务科、物资保障科、检务保障科、人力资源科、资产管理科。

 
第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明
2023年单位收支预算1911.77万元，比2022年预算减少8.96万元，减少0.47%，减少部分主要是人员经费。
2023年单位支出预算1911.77万元，比2022年预算减少8.96万元，减少0.47%，减少部分主要是人员经费。
（一）单位预算收入情况说明
2023年单位预算收入1911.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1911.77万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.48万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
2023年单位预算支出1911.77万元。
基本支出510.29万元，包括人员类项目支出 481.77万元、公用经费项目支出 28.52万元，占比26.69%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关日常公用经费支出。
项目支出1401.48万元，占比73.31%，其中，运转类项目支出 1401.48万元。主要保障内蒙古自治区人民检察院院机关正常运转所需的水、电、取暖、物业等日常维修。
事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1911.77万元，包括：一般公共预算财政拨款1911.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出1800.15万元，比上年预算数增加10.23万元。主要用于检察业务保障服务支出、综合政务事务保障支出，在职人员基本医疗保险缴费，退休人员生活补助，包括基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类61.11万元，比上年预算数减少5.07万元。主要用于保障在职人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费等。
3、卫生健康支出10.89万元，比上年预算数减少20.64万元。主要用于在职人员财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
4、住房保障支出39.62万元，比上年预算数增加6.52万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2023年我单位无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费是指主要保障内蒙古自治区人民检察院院机关正常运转所需的办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
二、政府采购预算情况说明
2023年我单位政府采购预算资金743万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2022年底我单位国有资产14.42万元，其中固定资产14.42万元，主要为台式电脑、打印机等办公设备。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标为业务用房及专用设备运行维护费，主要为保障机关业务用房的正常运转及各类设备的正常运转。
2023年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标 1个，公开项目占全部预算项目的73.28%。公开填报绩效目标的项目支出预算1401万元，占一般公共预算收入的73.28%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：格格托娅 联系电话：0471- 4598268

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开10张表，项目支出绩效表1张
政府采购预算表1张。

附件表格.zip