|
||
| 今天是 | 支持IPv6网络 |
内蒙古自治区检察官进修学院2021年预算公开报告
内蒙古自治区检察官进修学院
2021年预算公开报告
2021年2月9日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、单位收支预算总表
五、单位收入预算总表
六、单位支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
内蒙古自治区检察官进修学院（以下简称学院）作为全区检察教育培训基地，主要职能是按照《检察官法》、《检察官培训条例》和《全国检察教育培训规划》的规定，承担全区各级检察人员的思想政治教育培训、领导素能培训、任职资格培训、专项业务培训和岗位技能培训任务；结合内蒙古实际，有针对性的举办蒙文蒙语诉讼业务和翻译人员培训班等各类特色班次；负责周边八省区的蒙语司法培训工作。同时根据《中华人民共和国最高人民检察院和蒙古国总检察院合作协议》等有关规定和两国检察工作的实际需要，学院还承担蒙古国总检察长、副检察长以及检察官的培训学习任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
学院系内蒙古自治区人民检察院所属二级单位，是公益一类事业单位。
截止2020年12月末人员编制数40人，全部为事业编制；实有在职教职员工24人，退休人员12人。
2020年学院内设科室共有4个，分别为：教研室、教务科、办公室、行政科。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2021年单位收入预算448.19万元，比2020年预算减少247.87万元，降低55.30%，减少部分的主要是信息化建设项目（2020年当年已完成）。2021年单位支出预算448.19万元，比2020年预算减少247.87万元，降低55.30%，减少部分的主要是信息化建设项目（2020年当年已完成）。
（一）单位预算收入情况说明
2021年单位预算收入448.19万元，其中：一般公共预算拨款收入448.19万元，占比100%。
（二）单位预算支出情况说明
2021年单位预算支出448.19万元，其中：基本支出379.19万元，占比84.60%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关运转所需的办公费用等支出。基本支出中人员经费支出 358.56 万元，公用经费支出 20.63 万元。
项目支出（均是运转类项目支出）69万元，占比15.40%，为检察官专项培训费。
事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算448.19万元，其中：一般公共预算财政拨款448.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出344.26万元，比上年预算数减少253.44万元。主要用于检察事务支出，包括基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类55万元，比上年预算数增加3.93万元。包括退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
3、卫生健康支出24.85万元，比上年预算数增加0.89万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
4、住房保障支出24.08万元，比上年预算数增加0.75万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年我单位财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年持平。
1、公务接待费0.4万元，属于2021年新增项目。2021年我单位将严格按照自治区公务接待范围和标准执行，压缩接待人次和规模。
2、公务用车购置及运行维护费2.6万元，比上年预算减少0.4万元，比上年实际执行数增加1.32万元。其中公务用车运行维护费2.6万元，比上年预算减少0.4万元；比上年实际执行数增加1.32万元。主要由于本年新增主管部门调拨的车辆1辆，导致公务用车运行维护费预算较上年实际执行数增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.63万元，与上年基本持平。
二、政府采购预算情况说明
2021年我单位政府采购预算资金23.95万元，政府购买服务0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2020年底我单位国有资产444.41万元，其中固定资产410.58元;车辆1辆22.48万元，该车辆为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备1套，主要为信息化建设项目设备。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算448.19万元，占一般公共预算收入的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晓燕 联系电话：0471-4628860
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标表1张
