第一部分 单位概况

一、单位主要职能职责

内蒙古检察官进修学院（简称学院）作为全区检察教育培训基地，主要职能是为：承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作；承担高检院部署的周边八省区蒙汉双语司法培训任务；承担开展国际交流相关培训任务；承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

学院系自治区人民检察院所属正处级公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位内设正科级机构6个,核定事业编制33名。2022年在职教职员工退休3人，截止2022年末实有在职人员19人，退休人员14人。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023年预算收入750.69万元，其中：一般公共预算拨款收入468.73万元，上年结转结余281.96万元，较2022年预算收入增加313.35万元，增长71.65%。2023年预算支出750.69万元，较2022年预算支出增加313.35万元，增长71.65%。

本年预算收支较2022年增加的主要原因为：上年结转涉密项目及检察官培训费较2022年预算收支增加267.77万元，本年社会保障和就业支出较2022年预算收支增加14.21万元，本年卫生健康支出较2022年预算收支增加0.06万元，本年住房保障支出较2022年预算收支增加8.04万元，本年公用经费支出较2022年预算收支增加4.26万元，本年工资福利支出较2022年预算收支增加19.01万元。

（一）单位预算收入情况说明

2023年预算收入750.69万元，其中：

本年收入468.73万元，具体为一般公共预算拨款468.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；上年结转281.96万元，具体为一般公共预算拨款281.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）单位预算支出情况说明

2023年预算支出750.69万元，其中：

基本支出399.73万元，占预算支出53.25%，主要为保障人员工资、社会保障缴费及单位运转所需的办公费用等支出。基本支出中人员经费支出 376.36 万元，公用经费支出23.36 万元。

项目支出350.96万元，占预算支出46.75%，具体为：涉密项目及检察官培训费项目。

事业单位经营支出0万元，占预算支出0%。

上缴上级支出0万元，占预算支出0%。

对附属单位补助支出0万元，占预算支出0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入情况

2023年一般公共预算财政拨款收入预算750.69万元，其中：

本年收入468.73万元，具体为一般公共预算拨款468.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；上年结转281.96万元，具体为一般公共预算拨款281.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出629.83万元，包括基本支出和项目支出，主要用于在职人员工资福利支出、一般公用经费支出、检察官培训费支出等。较2022年预算数增加291.04万元，主要变化原因为增加上年结转项目经费267.77万元，增加公用经费4.26万元，增加工资福利支出19.01万元。

2、社会保障和就业类66.70万元，为基本支出，主要用于发放退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2022年预算数增加14.21万元，主要变化原因为增加退休费10.97万元，增加基本养老保险缴费2.16万元，增加职业年金缴费1.08万元。

3、卫生健康支出23.78万元，为基本支出，主要用于基本医疗保险缴费、财政单位集中安排的公务员医疗补助缴费、工伤生育失业等其他社会保障缴费。较2022年预算数增加0.06万元，主要变化原因为增加基本医疗保险缴费-0.32万元，增加公务员医疗补助缴费0.39万元，增加其他社会保障缴费-0.01万元。

4、住房保障支出30.38万元，为基本支出，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年预算数增加8.04万元，主要变化原因为增加住房公积金8.04万元。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出399.73万元，其中：

人员经费376.76万元，具体为工资福利支出355.87万元，对个人和家庭的补助支出20.50万元。

公用经费23.36万元，具体为商品和服务支出23.36万元，其中：办公费9.77万元，工会经费5.06万元，福利费6.33万元，公务用车运行维护费2.20万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年无政府性基金财政拨款预算收入支出。

四、国有资本经营预算拨款收支情况说明

2023年无政府性基金财政拨款预算收入支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算2.2万元，较2022年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出预算0%；公务接待费0万元，占“三公”经费支出预算0%；公务用车购置及运行费2.20万元，占“三公”经费支出预算100%，。公务用车购置及运行费中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.36万元，其中：办公费9.77万元，工会经费5.06万元，福利费6.33万元，公务用车运行维护费2.20万元。公用经费较2022年增加4.26万元，增长22.30%。

二、政府采购预算情况说明

2023年我单位政府采购品目7项，采购预算金额2.91万元，其中：货物采购品目4项，预算金额1.71万元；服务采购品目3项，采购预算金额1.20万元；政府购买服务0项，预算金额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我单位银行存款25.14万元，预付账款1.61万元，长期股权投资300万元，固定资产原值9394.30万元（其中：土地房屋及构筑物8751.47万元、通用设备597.21万元、专用设备7.51万元、文物和陈列品26.00万元、图书档案2.79万元、家具用具装具及动植物9.32万元），无形资产原值2243.72万元（其中：土地使用权2221.96万元、应用软件0.50万元、其他计算机软件21.26万元）。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年度项目14个，项目预算金额468.73万元，占一般公共预算收入的100%，其中：基本支出项目13个，项目支出项目1个。公开绩效目标的项目支出名称为检察官培训费；项目类别为部门预算项目；预算金额本年拨款69万元；年度绩效目标为通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，增强参训人员思想素质、业务技能，实现全年举办23个培训班次，培训2200人次的年度培训任务，设置绩效指标14个。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓燕 联系电话：0471-4628860

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表

2023年预算公开表.xlsx