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内蒙古检察官进修学院2021年度决算公开报告
内蒙古检察官进修学院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古检察官进修学院，为自治区人民检察院所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能职责：1、承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作。2、承担高检院部署的周边八省区的蒙汉双语司法培训任务。3、承担开展国际交流的相关培训任务工作。4、承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设正科级机构6个，分别为：政治和检察理论教研室、刑事检察理论教研室、民事行政公益诉讼教研室、教研室、办公室、教务科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
内蒙古检察官进修学院 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计480.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加32.20万元，增长7.19%，变动原因：一是年末追加人员经费47.58万元，扣减年末收回人员经费及培训费16.98万元，本年财政拨款收入、支出净增加30.60万元；二是本年使用非财政拨款结余1.55万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计478.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加30.60万元，增长6.83%，变动原因：年末追加人员经费47.58万元，扣减年末收回人员经费及培训费16.98万元，本年财政拨款收入、支出净增加30.60万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计480.39万元，其中：本年收入合计478.84万元，使用非财政拨款结余1.55万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计480.39万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少231.73万元，下降32.54%，主要原因：一是2020年度收入支出中新增信息化建设项目及疫情防控项目，当年已完成，无结余结转；二是使用非财政拨款结余2021年度较2020年度增加1.49万元。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计478.84万元，其中：财政拨款收入478.79万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计480.39万元，其中：基本支出425.58万元，占88.59%；项目支出54.81万元，占11.41%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计478.79万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计478.79万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少233.18万元，下降32.75%。主要原因：2020年度收入支出中新增信息化建设项目及疫情防控项目，当年已完成，无结余结转。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计478.79万元，其中：基本支出423.97万元，占88.55%；项目支出54.81万元，占11.45%。
一般公共预算财政拨款支出478.79万元。与年初预算相比，增加30.60万元，增长6.83%,变动原因：年末追加人员经费47.58万元，扣减年末收回人员经费及培训费16.98万元，本年财政拨款收入、支出净增加30.60万元。其中：
（一）公共安全支出（类）
1．事业运行（项）。年初预算275.26万元，决算支出299.59万元，完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职人员工资津补贴26.51万元，结余2.18万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加24.33万元。
2．其他检察支出（项）。年初预算69.00万元，决算支出54.81万元，完成年初预算的79.43%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部分培训班次取消举办，结余14.19万元年末财政收回。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．事业单位离退休（项）。年初预算8.70万元，决算支出9.50万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加离退休经费0.8万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.86万元，决算支出36.41万元，完成年初预算的117.98%。决算数与年初预算数的差异原因：核定机关事业单位基本养老保险缴费支出，追加5.77万元，结余0.22万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加5.55万元。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算15.43万元，决算支出18.17万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数的差异原因：核定机关事业单位职业年金缴费支出，追加2.85万元，结余0.11万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加2.74万元。
（三）卫生健康支出（类）
1.事业单位医疗（项）。年初预算14.05万元，决算支出20.20万元，完成年初预算的143.77%。决算数与年初预算数的差异原因：核定事业单位医疗支出，追加6.21万元，结余0.06万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加6.15万元。
2.公务员医疗补助（项）。年初预算10.80万元，决算支出11.55万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数的差异原因：核定公务员医疗补助支出，追加0.77万元，结余0.02万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加0.75万元。
（四）住房保障支出（类）
1.住房公积金（项）。年初预算24.08万元，决算支出28.56万元，完成年初预算的118.60%。决算数与年初预算数的差异原因：核定住房公积金支出，追加4.67万元，结余0.19万元年末财政收回，决算数较年初预算数净增加4.48万元。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.97万元，其中：人员经费403.35万元，主要包括：基本工资124.52万元、津贴补贴78.04万元、绩效工资75.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.41万元、职业年金缴费18.17万元、职工基本医疗保险缴费20.20万元、公务员医疗补助缴费11.55万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金28.56万元、退休费9.50万元，较上年增加17.92万元，主要原因是：按照事业单位改革的要求，根据自治区机构编制委员会《关于自治区人民检察院所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发[2020]165号）、自治区人社厅《关于自治区人民检察院所属事业单位岗位设置方案备案的复函》（内人社函[2021]4.42号）精神，2021年度完成了岗位聘任工作。由于本年度晋级晋职人员较多形成经费缺口，经批准追加人员经费，故本年度人员经费较上年增加；公用经费20.62万元，主要包括：办公费9.30万元、工会经费4.01万元、福利费5.01万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.3万元，较上年增加4.24万元，主要原因是：一是培训任务较上年增加，外出培训调研、接送授课教师等工作也相应增加，本年公务用车运行维护费及办公费较上年增加3.25万元；二是年初预算核定工会经费、福利费较上年增加1.01万元，其他商品和服务支出较上年减少0.02万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的66.67%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元，支出决算为2.00万元，完成预算的76.92%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，部分培训班次取消举办，接送授课教师及外出培训调研次数较年初计划减少，公务用车购置及运行维护费支出决算较预算减少0.6万元；二是本年实际未发生公务接待，公务接待费支出决算较预算减少0.4万元。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出2.00万元，用于接送授课教师、外出培训调研、保障教职员工因公外出等，车均运维费2.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.72万元，主要原因是培训任务较上年增加，接送授课教师、外出培训调研等用车量相应增加，故公务用车运行维护费支出较上年有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，与上年度相比无变化。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算收入、支出，与上年相比无变化。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额54.81万元。财政本年拨款金额54.81万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计3.64万元，其中：政府采购货物支出2.81万元，比2020年减少259.89万元，降低98.93%，主要原因是：较上年减少信息化建设项目政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.83万元，比2020年减少4.07万元，降低83.06%，主要原因是：较上年减少信息化建设项目监理费政府采购。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出合同总额的96.70%。其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占政府采购支出合同总额的96.70%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，本年度机关运行经费支出0万元。参考行政单位或参照公务员法管理的事业单位，本单位2021年度日常公用经费支出20.62万元，比2020年增加4.24万元，增长25.89%，主要原因是：一是培训任务较上年增加，外出培训调研、接送授课教师等工作也相应增加，本年公务用车运行维护费及办公费较上年增加3.25万元；二是年初预算核定工会经费、福利费较上年增加1.01万元，其他商品和服务支出较上年减少0.02万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年减少1.00台，主要原因是为规范国有资产管理，保障国有资产安全完整，促进国有资产合理有效使用，本年度将信息化建设项目细化，具体分拆为大屏控制软件、显示器主控、智能会议软件、无纸化后台管理系统、嵌入式录播系统、终端防护、机柜、配电箱、门禁系统等20台通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金54.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目的政府采购及政府购买服务等。
我单位组织对“ 检察官培训费 ”项目1 个项目开展了部门评价。评价结果表明，单位在规定时间内顺利完成培训任务，项目资金使用到位，按照计划、进度组织实施，基本达到预期效果，涉及一般公共预算支出54.81万元。本年度未委托相关第三方机构开展项目支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位本年度在部门决算中反映“ 检察官培训费 ”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
检察官培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.91分。全年预算数为69万元，执行数为54.81万元，完成预算的79.43%。项目绩效目标完成情况：按照自治区检察院教育处下发的培训计划及年度工作任务，2021年度共举办29个班次（含计划内班次、业务竞赛、自主办班），受疫情影响，3个班次取消，其余班次均圆满完成。全年培训学员2000余人，培训范围覆盖率达到95%，参训学员思想素质、业务技能得到有效提升，参训学员满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因：受新冠疫情的影响，部分培训班次未能如期举办，导致预算执行率不高。下一步改进措施：积极与主管部门沟通，合理规划培训目标及任务，持续创新培训模式，丰富培训内容，增强培训实效性，切实发挥项目资金使用效益。同时不断拓宽培训思路，突出学用结合，注重发挥实践锻炼，创新方式方法，灵活运用多种培训形式，采取线上教学、网络培训等信息化手段，弥补因疫情等原因无法举办现场培训的不足。
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项目支出绩效自评表 (2021年度）
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项目名称 |
检察官专项培训费 |
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主管部门 |
内蒙古自治区人民检察院部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区检察官进修学院 |
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项目资金 （万元）
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
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年度资金总额 |
69.00 |
69.00 |
54.81 |
10 |
79.43 |
7.94 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
69.00 |
69.00 |
54.81 |
—— |
79.43 |
—— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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针对提升全区检察人员思想、能力、作风等方面需求，结合岗位特点和素质能力，通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，增强参训人员思想素质、业务素质能力。 |
按照自治区院教育处下发的培训计划及年度工作任务，2021年度全年共举办29个班次（含计划内班次、业务竞赛、自主办班），受疫情影响，3个班次取消，其余班次均圆满完成。全年培训学员2000余人，培训范围覆盖率达到95%，参训学员思想素质、业务技能得到有效提升，参训学员满意度达到98%以上。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训（会议）天数 |
正向 |
大于等于 |
85 |
107 |
天 |
5 |
5 |
|
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|
培训（参会）人次 |
正向 |
大于等于 |
1800 |
2048 |
人次 |
5 |
5 |
|
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|
培训课程数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
165 |
个 |
10 |
10 |
|
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|
培训班次（会议次数） |
正向 |
大于等于 |
18 |
26 |
次 |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
培训人员合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||||||
|
培训签到到位率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
89.66 |
% |
10 |
8.97 |
受疫情影响，部分培训班次取消。 |
||||||
|
成本指标 |
人均培训成本控制率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训范围覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
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|
参训学员领会培训内容 |
定性 |
|
高中低 |
高 |
|
10 |
9 |
不断创新培训模式，丰富培训内容，增强培训实效。 |
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|
可持续影响指标 |
参训学员素能提升 |
定性 |
|
高中低 |
高 |
|
10 |
9 |
灵活运用多种培训形式，促进参训学院素能持续提升。 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
94.91 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
检察官培训费项目绩效评价综合得分94.91分，绩效评价结果为“优”。评价结果表明，单位在规定时间内顺利完成培训任务。在组织实施上，培训管理和财务规章制度基本齐全，能够满足项目有效运转。在产出上，严格执行《内蒙古自治区党政机关培训费管理办法》等相关规定，合理使用财政资金，不断提升培训工作质量，取得预期效果。在效益上，克服新冠疫情的影响，圆满完成计划内、计划外培训任务，参训学员合格率达到95%以上。今后工作努力方向：积极与主管部门沟通，合理规划培训目标及任务，不断创新培训模式，丰富培训内容，注重培训实效，提高预算执行进度，切实发挥项目资金使用效益。
该项目绩效评价得分情况：
|
指标 |
执行率指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
合计 |
|
权重 |
10 |
50 |
30 |
10 |
100 |
|
分值 |
7.94 |
48.97 |
28 |
10 |
94.91 |
|
得分率 |
79.43% |
97.94% |
93.33% |
100% |
94.91% |
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晓燕 联系电话：0471-4628860
