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内蒙古检察官进修学院2022年预算公开报告
内蒙古检察官进修学院
2022年预算公开报告
2022年2月10日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款收支情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能职责
内蒙古检察官进修学院（以下简称学院）作为全区检察教育培训基地，主要职能是为：承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作；承担高检院部署的周边八省区蒙汉双语司法培训任务；承担开展国际交流相关培训任务；承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
学院系自治区人民检察院所属相当于正处级公益一类事业单位，内设正科级机构6个,核定事业编制33名。2021年在职教职员工辞职2人，截止2021年末实有在职人员22人，退休人员12人。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年单位收入预算437.34万元，其中：一般公共预算拨款收入423.15万元，上年结转结余14.19万元，比2021年预算减少10.85万元，降低3%。2022年单位支出预算437.34万元，比2021年预算减少10.85万元，降低3%。
（一）单位预算收入情况说明
2022年单位预算收入437.34万元，其中：一般公共预算拨款收入423.15万元，上年结转结余14.19万元。
（二）单位预算支出情况说明
2022年单位预算支出437.34万元，其中：基本支出354.15万元，占比81%，主要保障人员工资、社会保障缴费及单位运转所需的办公费用等支出。基本支出中人员经费支出 335.05 万元，公用经费支出19.10 万元。
项目支出83.19万元，占比19%，为检察官专项培训费。
事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款收入规模情况
2022年单位财政拨款收入预算437.34万元，其中：一般公共预算拨款423.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转14.19万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出338.79万元，比上年预算数减少5.47万元。主要用于检察事务支出，包括基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类52.49万元，比上年预算数减少2.51万元。包括退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
3、卫生健康支出23.72万元，比上年预算数减少1.13万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
4、住房保障支出22.34万元，比上年预算数减少1.74万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年我单位无政府性基金财政拨款 。
四、国有资本经营预算拨款收支情况说明
2022年我单位无政府性基金财政拨款 。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年财政拨款“三公”经费支出预算2.2万元，较上年减少0.8万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.4万元；公务用车购置及运行维护费2.2万元，较上年减少0.4万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算19.10万元，较上年减少1.53万元。
二、政府采购预算情况说明
2022年我单位政府采购品目8项，采购预算资金7.71万元，其中：货物采购品目5项，预算资金5.81万元；服务采购品目3项，采购预算资金1.9万元；无政府购买服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2021年底我单位银行存款24.43万元，固定资产9239.26元（土地房屋及构筑物8751.47万元，通用设备446.70万元，专用设备7.51万元，文物和陈列品26万元，家具用具装具等7.58万元）；无形资产2243.72万元。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算423.15万元，占一般公共预算收入的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晓燕 联系电话：0471-4628860
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开12张表
附件：表1 收支总表.xlsx
