内蒙古自治区检务服务保障中心
2022年预算公开报告

2022年2月8日

 

 

第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区检务服务保障中心以服务机关、服务干警为宗旨，全面履行检察业务后勤保障的工作职能。
（二）单位主要职责
内蒙古自治区检务服务保障中心主要职责是：
（1）承担院机关检察业务保障服务工作。
（2）承担综合政务事务保障服务工作。
（3）承担机关后勤保障、物业、车辆调度等工作。
（4）承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古自治区检务服务保障中心单位机构及人员基本情况
内蒙古自治区检务服务保障中心为财政拨款事业单位。
截止2021年12月末单位核定编制数38人，全部为事业编，在职人员实有人数33人，退休人员3人。
（二）内蒙古自治区检务服务保障中心机构设置情况
2022年内蒙古自治区检务服务保障中心共有6个科室，分别为：办公室 、财务科、物资保障科、检务保障科、人力资源科、资产管理科。

 

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明
2022年单位收支预算1920.73万元，比2021年预算增加73.28万元，增加3.96%，增加部分主要是机关正常运行保障经费。
2022年单位支出预算1920.73万元，比2021年预算增加73.28万元，增加3.96%，增加部分主要是机关正常运行保障经费。
（一）单位预算收入情况说明
2022年单位预算收入1920.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1920.73万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
2022年单位预算支出1920.73万元。
基本支出511.73万元，包括人员类项目支出 482.97万元、公用经费项目支出 28.76万元，占比26.64%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关日常公用经费支出。
项目支出1409万元，占比73.36%，其中，运转类项目支出 1409万元。主要保障内蒙古自治区人民检察院院机关正常运转所需的水、电、取暖、物业等日常维修。
事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1920.73万元，包括：一般公共预算财政拨款1920.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出1789.92万元，比上年预算数增加71.08万元。主要用于检察业务保障服务支出、综合政务事务保障支出，包括基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类66.18万元，比上年预算数增加1.14万元。主要用于保障在职人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费等。
3、卫生健康支出31.53万元，比上年预算数增加0.54万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
4、住房保障支出33.10万元，比上年预算数增加0.52万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年我单位无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费是指主要保障内蒙古自治区人民检察院院机关正常运转所需的办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算1409万元，其中2022年安排差旅费240万元。
按照自治区编委《关于自治区人民检察院所属事业单位机构职能编制的批复》，我中心属于内蒙古自治区人民检察院所属的二级预算单位，我中心承担院机关检察业务保障服务工作，具有协作办案职能，院机关协助办案人员食宿费用统一由我中心安排，结合我院2021年实际办案情况，综合考虑2022年检察院机关办理职务犯罪等案件需要抽调办案工作组等情况，为节省办案费用，由我中心对协助办案人员食宿费用进行统一安排，在检察院机关办案不再另外报销补助，预算安排协助办案差旅费240万元。
二、政府采购预算情况说明
2022年我单位政府采购预算资金743万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截止2021年底我单位国有资产14.42万元，其中固定资产14.42万元，主要为台式电脑、打印机等办公设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标为业务用房及专用设备运行维护费，主要为保障机关业务用房的正常运转及各类设备的正常运转。
2022年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标 1个，公开项目占全部预算项目的73.36%。公开填报绩效目标的项目支出预算1409万元，占一般公共预算收入的73.36%。

第四部分 名词解释