目录

 

第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古检察官进修学院，为自治区人民检察院所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责任务为：1、承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作。2、承担高检院部署的周边八省区的蒙汉双语司法培训任务。3、承担开展国际交流的相关培训任务工作。4、承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古检察官进修学院为独立预算单位，核定事业编制33名，截至2020年12月31日，实有在职人员24名，退休人员12名。内设正科级机构6个，分别为：政治和检察理论教研室、刑事检察理论教研室、民事行政公益诉讼教研室、教研室、办公室、教务科。

序号	单位名称	填报决算单位个数	机构设置情况
1	内蒙古检察官进修学院	1	核定事业编制33名，2020年底，实有在职人员24名，退休人员12名。内设正科级机构6个：政治和检察理论教研室、刑事检察理论教研室、民事行政公益诉讼教研室、教研室、办公室及教务科。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收支712.13万元，年初预算收入696.06万元。综合收支较年初预算数增加16.07万元，增长2.31%；财政拨款收支711.97万元，较年初预算数增加15.91万元，增长2.29%。主要原因是年中追加了人员经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计712.13万元，其中：本年收入合计712.07万元，使用非财政拨款结余0.06万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计712.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加211.16万元，增长42.16%；支出总计增加211.22万元，增长42.16%。主要原因：一是基本支出较2019年度增加1.57万元；二是项目支出较2019年度增加209.65万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计712.07万元，其中：财政拨款收入711.97万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计712.13万元，其中：基本支出401.98万元，占56.40%；项目支出310.15万元，占43.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计711.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计711.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加211.14万元，增长42.20%；支出增加211.14万元，增长42.20%。主要原因：一是基本支出较2019年度增加1.49万元；二是项目支出较2019年度增加209.65万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计711.97万元，其中：基本支出401.82万元，占56.40%；项目支出310.15万元，占43.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出401.82万元，其中：

人员经费385.43万元，主要包括：基本工资102.92万元、津贴补贴95.73万元、绩效工资78.28万元、机关事业单位基本养老保险费31.87万元、职业年金缴费16.01万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、公务员医疗补助缴费10.50万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金27.04万元、退休费5.67万元。人员经费较上年增加4.00万元，主要原因是：一是2020年度完成事业单位改革聘岗工作，本单位在职教职员工调增岗位工资、绩效工资等项目，工资福利支出较2019年度增加12.21万元；二是2019年一名退休人员去世，当年产生抚恤金支出及该去世人员1-5月物业补贴支出。2020年度对个人和家庭的补助较2019年度减少8.21万元。上述两项合计，人员经费2020年度较上年增加4.00万元。

公用经费16.38万元，主要包括：办公费4.64万元、劳务费0.13万元、委托业务费2万元、工会经费3.82万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他商品服务支出0.32万元，较上年减少2.51万元，主要原因是：2020年度公用经费调整为住房公积金3.71万元，工会经费、福利费较上年增加1.22万元及其他经济科目零星增减变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革后，公务用车运行维护费用减少；二是受新冠疫情影响，外出接送授课教师任务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.28万元，用于车辆保险费0.11万元 、燃油费0.34万元、修理费0.29万元、检车费0.03万元、公务交通补贴0.32万元、驾驶员安全奖及出车补助0.19万元，车均运维费1.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.72万元，主要原因：一是公车改革后，公务用车运行维护费用减少；二是受新冠疫情影响，外出接送授课教师任务减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次,较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金310.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。组织对“检察官培训费项目 ”开展了部门评价，评价结果表明，单位在规定时间内顺利完成了培训任务。项目资金使用到位，按照计划、进度实施，基本达到了预期效果。涉及一般公共预算支出47.27万元，政府性基金支出0万元。本年度未委托相关第三方机构开展项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“检察官培训费项目 ”、“信息系统集成实施服务项目”“疫情防控项目” 3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 检察官培训费项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.85分。全年预算数为69万元，执行数为47.27万元，完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：该项目工作目标为针对全区检察人员在思想、能力、作风方面结合岗位特点和素质能力进行培训，突出政治理论教育和党性教育，增强培训人员思想素质、业务技能。根据自治区检察院教育处年初培训计划，预计全年举办25期培训班，培训学员2500人次。受新冠疫情影响，全年教育培训计划自9月份开始落实执行，顺利完成了40期的计划内培训办班任务、3期计划外培训班，培训人数近2200人次，培训范围覆盖率达到100%，参训人员思想素质、业务技能得到有效提升，参训人员满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，部分培训班次发生变更、取消，导致该项目预算执行率不高，参训人数较预期目标发生变化。下一步改进措施：按照自治区院教育处下发的全年培训计划，不断规范教学管理，逐步完善教学内容，深入推进精品课程研究开发，持续创新教学模式，推进培训能力提升。

2.信息系统集成实施服务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.84分。全年预算数为263万元，执行数为258.88万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：该项目年度工作目标为根据《关于印发<检察工作网安全保障系统建设指导意见>的通知》（高检技【2018】62号）、《关于征求<全国检察机关智慧检务行动指南>（2018-2020）意见的通知》（高检技【2018】42号）文件的要求，健全完善学院信息化建设配套设施，推广建设数字化会议系统，支持远程业务、远程视频会议、在线培训等应用。该项目按照高检院相关建设要求，完成了信息网络基础建设，工作网机房建设、办公区综合布线、多媒体会议室建设，信息化系统集成等项目。通过公开招标，合理使用财政资金，执行数较预算数节约4.12万元。该项目加强了学院信息基础建设，提高网络设备的安全有效运行硬件环境，满足学院培训需求及全体教职员工的办公需求。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，供应商无法在合同约定时间内入场安装，推迟了项目完工时间。下一步改进措施：推动内部信息系统整合共享，加强数据互联互通、业务协同，提升工作效率，降低工作成本。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		检察官培训费			项目负责人及电话	王博 0471-4628850
主管部门		内蒙古自治区人民检察院			实施单位	内蒙古检察官进修学院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		69.00	47.27	10	68.51%	6.85
		其中：财政拨款		69.00	47.27	-	68.51%	-
		其他资金		0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	全年预计举办25期培训班，培训学员约2500人。				完成40期计划内培训办班任务，培训人数2000人次，承接3期计划外培训班，培训人数近200人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员人数	15	2500人	2200人	12	受新冠疫情影响，部分培训班次变更、取消。
		质量指标	学员通过率	15	100%	100%	15
		时效指标	如期完成培训班次	10	25期	43期	10
		成本指标	合规使用培训费	10	400元/人.次	400元/人.次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训范围覆盖率	10	98%	98%	10
		可持续影响指标	参训人员思想素质、业务技能持续提升	10	持续提升	持续提升	9	开展帮助式培训等多种培训方式，不断巩固培训成果，促进参训人员能力持续提升。
		经济效益指标	提高办案人员业务水平和能力，更好服务办案工作，最大限度挽回经济损失。	10	持续提升	持续提升	9	不断创新培训模式，丰富培训内容，注重培训实效。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	10	95%	98%	10
总分				100			91.85

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

关于检察官培训费项目绩效评价报告

  根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2020年财政支出绩效重点评价工作的通知》（内财监【2020】1470号）要求，为更好发挥财政资金激励引导作用，促进专项资金充分发挥作用，进一步加强财政支出绩效管理，对检察官培训费项目实施绩效评价，并形成项目资金绩效评价报告。

一、 项目概述

我单位按照针对全区检察人员在思想、能力、作风方面结合岗位特点和素质能力进行培训，突出政治理论教育和党性教育，增强培训人员思想素质、业务技能的工作目标，有序落实自治区检察院教育处下发的全年培训培训任务。项目2020年初预算69万元，全年实际执行数47.27万元，当年预算执行率为68.51%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对检察官培训费项目的综合评价，该项目综合得分91.85分，评价等级属于“优”。具体得分如下表：

 

指标	执行率指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
权重	10	50	30	10	100
分值	6.85	47	28	10	91.85
得分率	68.51%	94%	93.33%	100%	91.85%

 

（二）、绩效分析

评价结果表明，单位在规定时间内顺利完成了培训任务。在组织实施上，管理和财务规章制度基本齐全，能够满足项目有效运转。在产出上，严格执行《内蒙古自治区党政机关培训费管理办法》的规定，合理使用财政资金，不断提升培训工作质量，取得预期效果。在效益上，克服新冠疫情的影响，圆满完成计划内、计划外培训任务，参训学员通过率达到100%。

三、主要经验

1、项目资金管理较为规范

项目管理较为规范，为培训工作开展提供了保障。严格执行《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》《内蒙古自治区检察官进修学院财务管理办法》的规定，为资金使用、核算、监控提供安全有效的保障。

2、项目实施成效良好

通过“帮助式培训”、 全区政法系统同堂联合培训”等多种培训模式，培训成效良好。2020年度完成对赤峰市巴林右旗院、阿拉善盟阿拉善左旗院和乌兰察布市集宁区院的实地帮助式培训工作，培训成果通过网络视频的方式覆盖到各盟市13个基层院的近700名检察干警，收效良好；2020年度检察系统首次以主办方的角度开展了检察官、法官以及检察官、监察人员同堂联动培训，同堂培训模式得到了各方的一致好评。

四、工作努力方向

积极与主管部门沟通，合理规划培训目标及任务，不断创新培训模式，丰富培训内容，注重培训实效，切实发挥项目资金使用效益。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出16.38万元，比2019年减少2.51万元，降低13.29%，主要原因是：2020年度公用经费调整为住房公积金3.71万元，工会经费、福利费较上年增加1.22万元及其他经济科目零星增减变动。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计267.60万元，其中：政府采购货物支出262.70万元，比2019年增加262.70万元，主要原因是：2020年度增加信息化建设项目、购置用于疫情防控的全自动热成像测温筛查系统等政府采购支货物支出；政府采购工程支出0.00万元，与2019年相比无变化；政府采购服务支出4.90万元，比2019年增加4.90万元，主要原因是：2020年度增加信息化建设项目监理费政府采购服务支出。授予中小企业合同金额267.60万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额267.60万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆，主要用于机要通信。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是数字化会议系统，比2019年增加1.00台（套），主要原因是2020年度新增数字化会议系统;单位价值100万元以上专用设备台（套），与2019年相比无变化。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓燕    联系电话：0471-4628860

附件：内蒙古检察官进修学院2020年度部门决算公开表.xls