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内蒙古自治区人民检察院2021年度本级预算公开报告

时间：2021-02-08　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

内蒙古自治区人民检察院

2021年预算公开报告

2021年2月8日

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出明细表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

人民检察院是国家的法律监督机关。内蒙古自治区人民检察院领导全区各级人民检察院依法履行法律监督职能，对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二）单位主要职责

内蒙古自治区人民检察院领导全区各级人民检察院依法履行法律监督职能，主要职责是：

（1）依法向自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会提出议案，接受自治区人民代表大会及其常务委员会的监督。接受最高人民检察院的领导，贯彻执行最高人民检察院关于检察工作的指示、决定。领导全区各级人民检察院的工作，研究部署检察工作任务。

（2）对叛国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（3）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查，领导全区各级人民检察院的侦查工作。

（4）对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（5）领导全区各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和公益诉讼实行法律监督工作。

（6）领导全区各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（7）对全区各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向自治区高级人民法院提起抗诉。

（8）对全区各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全区检察机关的举报工作。

（10）指导全区检察机关的检察技术信息工作。

（11）负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同自治区机构编制单位管理人民检察院的机构设置及人员编制。组织指导全区检察机关的教育培训工作。

（12）协助自治区党委和盟市党委做好盟市、旗县（市区）检察院领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。提请自治区人民代表大会常务委员会批准任免设区市及盟所属旗县市区检察院检察长，提请任免盟分院、派出及直属检察院检察长、副检察长、检委会委员、检察员等法律职务；建议自治区人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

（13）规划和指导全区检察机关的财务装备工作。

（14）管理直属单位的领导干部；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

（15）负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区人民检察院单位机构及人员基本情况

内蒙古自治区人民检察院（本级）为财政拨款行政单位，无二级预算单位。

截止2020年12月末单位本级核定编制数224人，全部行政政法编；在职人员实有人数207人，退休人员152人，离休人员6人，遗属8人，聘用制书记员84人。

（二）内蒙古自治区人民检察院机构设置情况

2020年内蒙古自治区人民检察院共有25个单位，分别为：办公室（新闻办公室）、政治部综合处、政治部干部处、政治部宣传处、政治部教育培训处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室（人民监督员办公室）、检察技术处、法警总队、翻译处、检务督察处（巡视工作领导小组办公室）、计划财务装备局、信息化建设管理处、离退休人员工作处、机关党委。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年单位收支预算20246.39万元，比2020年预算增加99600.41万元，增加83.11%，增加原因一是公文系统改造升级专项资金预算列入年初预算;二是智慧检务工程专项资金较上年增加;三是新增跨区域办案业务费;四是2020年度员额制检察官、司法行政、司法辅助人员绩效考核工资在今年预算中保障;五是上年结转结余资金。

2021年单位支出预算22187万元，比2020年预算增加10202.32万元，增加85.13%，增加原因一是公文系统改造升级专项资金预算列入年初预算;二是智慧检务工程专项资金较上年增加;三是新增跨区域办案业务费;四是2020年度员额制检察官、司法行政、司法辅助人员绩效考核工资在今年预算中保障;五是上年结转结余资金。

（一）单位预算收入情况说明

2021年单位预算收入20246.39万元，其中：一般公共预算拨款收入20246.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

2021年单位预算支出22187万元，其中：基本支出5362.38万元，人员类项目支出 4492.21 万元，公用经费项目支出 870.17 万元，占比24.17%，主要保障人员工资、社会保障缴费及机关运转所需的办公、水、电、取暖、物业等支出。

项目支出16824.61万元，占比75.83%，其中，运转类项目支出 1091 万元，特定目标类项目支出15733.61万元。主要保障一是出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉信访、监所检察等业务工作所需的办案费用。二是全区检察人员业务培训费用。三是全区检察人员、法警人员制服及配饰费用。四是智慧检务、电子公文系统升级改造等信息化建设工程项目费用。五是保障单位运转类的执法执勤用车运行维护费、信息化系统平台运行维护费、业务用房及专用设备运行维护费、法检院聘用制书记员保障经费。六是草原英才项目经费

事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算20246.39万元，包括：一般公共预算财政拨款20246.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出19034.53万元，比上年预算数增加8215.85万元。主要用于检察事务支出，包括基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类612.28万元，比上年预算数增加44.05万元。主要用于保障离退休人员支出，包括离休费、退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

3、卫生健康支出281.7万元，比上年预算数增加12.25万元。主要用于基本医疗保险缴费和财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出317.87万元，比上年预算数减少10.45万元。主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的计提基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年我单位财政拨款“三公”经费支出预算143万元，比上年减少63万元，下降30.58 %。本年预算比上年执行数减少24.27万元，减少14.51%。其中：

1、因公出国（境）费用38万元，与上年预算数持平，比上年实际执行数增加34.85万元，主要受新冠疫情影响，上年暂停出国考察。

2、公务接待费5万元，与上年预算数持平，无增加变化；比上年实际执行数增加0.36万元，上年实际结余0.36万元，年底财政收回。我单位2021年将继续严格按照自治区公务接待范围和标准执行，继续压缩接待人次和规模。

3、公务用车购置及运行维护费100万元，比上年预算减少63万元；比上年实际执行数减少59.47万元，其中，公务用车购置费35万元，比上年预算减少63万元；比上年实际执行数减少62.64万元。公务用车运行维护费65万元，与上年预算数持平；比上年实际执行数增加3.17万元。原因如下：一是本年购置1辆执法执勤车，比上年少购置4辆。二是我单位完善车辆管理制度，加强内部控制管理，使得车辆运行维护费减少。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算870.17万元，与上年基本持平，无增减变化。

二、政府采购预算情况说明

2021年我单位政府采购预算资金5550.5万元，其中货物类 4746.5万元，服务类684万元，工程类120万元。政府购买服务15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年底我单位国有资产8.53亿元，其中固定资产3.08亿元，固定资产中房屋建筑物面积21193.48平方米3679.71万元；共有车辆33辆1149.91万元；其中：车辆分别为：副部（省）级及以上领导用车1辆,主要用于：经公车办核定的我院检察长（副省级）公务用车;主要领导干部用车1辆，主要用于：实物保障用车，用于主要领导干部公务出行用车;机要通信用车4辆，主要用于：保障单位机要、处置突发事件和重大紧急公务等出行用车;应急保障用车2辆，主要用于：单位处置突发事件和重大紧急公务等出行用车;执法执勤用车9辆,主要用于：一线办案用车；特种专业技术用车14辆,主要用于：办案应急指挥、应急检验、应急监测、应急检测以及押解犯人等用车；离退休干部用车2辆,主要用于：保障离退休干部急需用车。单位价值100万元以上大型设备3套，主要包含新楼弱电项目设备、视频会议室设备、融媒体采编设备。